Aviso de Embarque.
1. Período para filtrar as notas fiscais emitidas e gerar o aviso de embarque.
2. Selecionar o cliente ara gerar os arquivos
3. Número da nota fiscal emitida
4. Série da nota fiscal emitida
5. Nome fantasia do Cliente.
6. Data de emissão da nota fiscal.
7. CFOP utilizada na nota fiscal.
8. Situação do aviso de embarque.
9. Informa se a nota fiscal emitida é dupla operação.
10. Opção para selecionar todas as notas fiscais dentro do período ou só as selecionadas para gerar o aviso de embarque.
11. Botão gera arquivo de embarque.
Consultas VENDAS => CONSULTAS => NOTAS FISCAIS EMITIDAS: pode ser utilizada para verificar as notas fiscais emitidas, inclusive, nesta tela é possível visualizar dados de configuração como Natureza de operação, cliente e produtos.
Relatórios BÁSICO => RELATÓRIOS => NATUREZA DE OPERAÇÃO: relatório utilizado para conferir todos os dados e situação da natureza de operação.
VENDAS => RELATÓRIOS => CLIENTES X PRODUTOS: nesta tela é possível verificar os códigos dos produtos para cada cliente e marcar erros para correção.