Quando for emitida uma NF e uma das situações abaixo estiver na Operação da NF e for informando o Grupo de ICMS para a UF de Destino, será retornado à rejeição
695 - Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino
Motivo:
- Operação Estadual ou com Exterior;
- Operação com Consumidor Normal;
- Operação com Contribuinte ou com Contribuinte Isento;
COMO CORRIGIR?
Possivelmente, o diferencial de alíquotas não deveria ser calculado ou deveria ser realizado pelos campos de ICMS ST. Verifique com sua contabilidade qual situação se aplica nesse caso.
Após verificar a informação, atualize a Natureza de Operação em Básico > Funções > Natureza de Operação e marque o campo "Diferencial de Alíquotas" indicado abaixo como "Não calcular" ou "ICMS ST".
Por último, cancele a nota fiscal e emita novamente utilizando a Natureza de Operação atualizada.